通知公告
發布時間：2024-01-09
來源：鄂州市科學技術協會一、部門(單位)主要職責
發揮高端人才優勢，組織科技工作者為經濟社會發展提供科技服務。負責院士專家工作站建設和日常管理服務工作，開展企業與院士專家技術對接活動；為企業自主創新提供服務，開展與企業相關的技術創新、人才培養、科普教育等服務活動，搭建企業科技創新平臺，促進科技成果轉化與運用及產學研合作；承擔市科協交辦的其他工作。
二、機構設置情況
科學技術服務中心內設辦公室。
三、預算收支及增減變化情況
1.預算收入情況（表2）：2024年本年收入70.69萬元，比2023年總預算48.90萬元，增加44.56%。其中，財政撥款收入70.69萬元（一般公共預算70.69萬元、政府性基金預算0萬元、國有資本經營預算0萬元），其他收入0萬元。
收入增加的原因：2023年當年預算少14萬元，2024年新增1名在職人員。
2.預算支出情況（表3）：2024年本年支出70.69萬元，比2023年總預算48.90萬元，增加44.56%。其中：基本支出26.69萬元，占總支出的38%；項目支出44萬元，占總支出的62%。本年支出構成為：一般公共服務支出54.29萬元，占本年支出77%；社會保障和就業支出8.40萬元，占本年支出12%；衛生健康支出2.9萬元，占本年支出4%；住房保障支出5.10萬元，占本年支出7%。
支出增加的主要原因：2023年當年預算少14萬元，2024年新增1名在職人員。
（1）2024年基本支出比上年增加7.79萬元，主要原因：2024年新增1名在職人員。
（2）2024年項目支出比上年增加14萬元，主要原因：2023年當年預算少14萬元。
3.其他預算收支需要說明的情況
本單位2024年非稅收入預算14萬元
四、部門運行經費安排情況
2024年運行經費預算總額為0.39萬元（表6公用經費），比上年增加0.39萬元，增加100%，增加原因主要是：2024年新增工會經費0.39萬元，導致增加公用支出。其中：工會經費0.39萬元。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2024年“三公”經費財政撥款預算總額0萬元（表7），比上年減少0萬元，減少0%。分別如下：
1.公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。
2.公務用車購置及運行費0萬元，比上年（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%。其中：公務用車購置費0萬元，比上年（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%；公務用車運行維護費0萬元，比上年（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%。公務用車購置及運行費（增加/減少）主要原因是公務車輛由機關事務中心集中管理、集中購置、集中維修。
3.因公出國（境）費0萬元，比上年（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%，主要原因是2024年為節約開支，減少因公出國（境）費。
六、政府采購預算安排情況
根據政府采購法律法規和政策要求，2024年科技中心編制政府采購預算1.88萬元，比上年增加1.88萬元，增加100%，主要原因：2024年增加電腦、空調、打印機。其中：貨物類政府采購預算1.88萬元，主要是電腦、空調、打印機；工程類政府采購預算0萬元，主要是（采購內容）；服務類政府采購預算0萬元。
七、國有資產占用情況
2024年鄂州市科學技術服務中心占有房屋面積0平方米，通用設備7臺，專用設備0（臺/件），公務用車0輛。2024年鄂州市科學技術服務中心現有國有資產總值為3.15萬元，沒有計劃處置資產，賬面價值0萬元，沒有計劃新增配置。
八、重點項目預算績效情況（表9）
“院士專家工作站建設項目”主要內容是引進3個專家及其創新團隊與我市企業共建工作站。2024年預算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為財政撥款。
2024年度項目績效總目標是：通過院士專家工作站建設，引進一批院士專家及其創新團隊與我市企業共建工作站，發揮進站院士、專家及其創新團隊等高端科技人才的引領作用，集聚創新資源，突破技術難題，加快技術創新體系建設，有效促進產學研緊密合作，進一步推動我市經濟轉型升級，加快創新驅動發展。
成本指標：2024年完成成本30萬元，完成率100%。
產出指標：通過院士專家工作站建設，引進一批院士專家及其創新團隊與我市企業共建工作站。
滿意度指標：2024年完成90%。
效益指標：通過院士專家工作站建設，引進一批院士專家及其創新團隊與我市企業共建工作站。
九、其他需要說明的情況
1.對空表的說明：
本部門政府性基金預算支出表為空表。
2.部門管理的對下轉移支付項目預算情況
2024年我部門管理的對下轉移支付項目支出安排0萬元，（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%。
3.其他情況說明
本部門2024年非稅收入14萬元。
十、專業名詞解釋
1.運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。
5.其他收入：指除上述“財政撥款(補助)收入”以外的資金。
6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8.一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
9.公共安全支出（204類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
10.社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。
11.醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
12.住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
