目  錄

第一部分 鄂州市科學技術協會單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況及部門預算單位組成

三、部門人員構成

第二部分 鄂州市科學技術協會2018年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支情況總體說明

二、部門預算收支增減變化情況說明

三、財政撥款收支情況說明

四、一般公共預算支出情況說明

五、一般公共預算基本支出情況說明

六、機關運行經費安排情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、預算績效情況（含重點項目預算的績效目標）說明

九、政府采購安排情況說明

十、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

十一、政府性基金預算支出情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 鄂州市科學技術協會2018年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、財政撥款“三公”經費支出表

 

第一部分 鄂州市科學技術協會單位概況

一、部門主要職能

1、弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。

2、開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展和經濟建設，推動決策科學化和民主化。

3、開展繼續教育和技術培訓工作。

4、普及科學知識，推廣先進技術，開展青少年科技教育活動。

5、表彰獎勵優秀科技工作者，舉薦人才，弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風尚；參與科技政策、法規的制定和宣傳工作，反映科技工作者的意愿和要求，維護科技工作者的合法權益，開展為科技工作者服務的活動。

6、開展科學論證、咨詢服務，提出決策建議，促進科學技術成果轉化，接受委托承擔項目評估、成果鑒定、參與全市性自然科學類、工程科學類及部分交叉科學類的專業技術職務資格評審等任務。

7、管理所屬的全市性自然科學類、工程科學類及部分交叉科學類的學會工作；對各區科協工作進行業務指導。

8、開展民間國際科技交流活動，發展同國外科技團體和科技工作者的友好交往。

9、興辦符合科協宗旨的社會公益性事業。

10、負責全市科協代表大會閉會期間，全委會、黨委會、主席團代會工作。

11、參與國家及人民團體、科技社團制定有關法規的工作。

12、宣傳科學技術是第一生產力的戰略思想，弘揚“尊重知識，尊重人才”的風尚，提高全民族的科技意識。

13、宣傳黨和政府的知識分子工作方針和政策；反映科技工作者的呼聲和要求；維護科技工作者的合法權益。

14、規劃、管理、監督和檢查科協主管的出版物，編輯、出版、宣傳科技工作者事跡的叢書。

15、組織、協調綜合性、多學科的重點課題學術交流研討活動。

二、機構設置情況及部門預算單位組成

1.機構設置情況

市科協內設科室3個，分別是：辦公室、普及部、學會部

2、部門預算單位組成

2018年部門預算包括：下屬二級單位共2個。分別是：

1、鄂州市科技館

2、鄂州市科學技術服務中心

三、部門人員構成

鄂州市科協系統現有職工 29人，其中在職人員 21人，退休人員 8人，臨時聘用人員 2人。

 

第二部分  鄂州市科學技術協會2018年部門預算安排情況說明

 

一、部門預算收支情況總體說明

（一）2018年部門預算總收入410.17萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入410.17萬元，占收入的100%。其他收入0萬元，占收入的0%。上年結轉0萬元，占收入的0%。

（二）2018年部門預算總支出409.97萬元。其中：基本支出188.41萬元，占支出的45.96%。項目支出221.56萬元，占支出的54.04%。

按照支出功能分類科目，主要用于：教育支出1.35萬元、科學技術支出363.48萬元、社會保障和就業支出22.24萬元、醫療衛生與計劃生育支出12.12萬元，住房保障支出10.78萬元。

按照支出經濟分類科目，主要用于：工資福利支出151.47萬元、商品與服務支出33.19萬元、對個人和家庭的補助支出3.75萬元、專項性公用支出221.56萬元。

二、部門預算收支增減變化情況說明

2018年部門收入總預算410.17萬元。比上年預算增加107.29萬元，增長26.16%，主要原因是：1、工作人員年度正常工資晉級；2、下屬二級單位科技館改為全額撥款單位，科技服務中心為差額撥款單位，全部納入科協部門預算。

2018年部門支出總預算409.97萬元。比上年預算增加增加107.29萬元，增長26.17 %，主要原因是：1、工作人員年度正常工資晉級；2、下屬二級單位科技館改為全額撥款單位，科技服務中心為差額撥款單位，全部納入科協部門預算。

三、財政撥款收支情況說明

2018年財政撥款收入總預算410.17萬元。主要包括：一般公共預算財政撥款收入410.17萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算0萬元。支出總預算409.97萬元。主要包括：

（1）教育支出1.35萬元。

（2）科學技術支出363.48萬元。

（3）社會保障和就業支出22.24萬元。

（4）醫療衛生與計劃生育支出12.12萬元。

（5）住房和保障支出10.78萬元。

四、一般公共預算支出情況說明

2018年一般公共預算支出數為409.97萬元，比 2017 年預算數增加55.97萬元，增加15.8%。具體情況如下：

（1）教育支出1.35萬元，與2017年預算數增加0.48萬元，增長55%；

（2）科學技術支出361.76萬元，與2017年預算數增加80.52萬元，增長28.5%；

（3）社會保障和就業支出23.96萬元，與2017年預算數減少21.28萬元，減少49%；

（4）醫療衛生與計劃生育支出12.12萬元，與2017年預算數減少3.76萬元,減少23.6%；

（5）住房和保障支出10.78萬元，與2017年預算數增加3.8萬元,完成年初預算數54.44%。

五、一般公共預算基本支出情況說明

2018年一般公共預算基本支出235.46萬元，占預算總額的57.43%。其中：

(一)人員經費155.22萬元。包括：

工資福利支出151.47萬元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

（二）對個人和家庭的補助3.75萬元，主要用于：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭補助支出等。

（三）公用經費33.19萬元。主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

六、機關運行經費安排情況說明

2018年機關運行經費預算27.59萬元，占預算總額的6.7%。主要包括：辦公費1.86萬元、郵電費1.35萬元、水費0.6萬元、電費1.04萬元、差旅費6.3萬元、日常維修費0.15萬元、會議費1.5萬元、培訓費0.9萬元、公務接待費0.24萬元、工會經費1.79萬元、福利費2.25萬元、公務用車運行維護費6萬元、其他交通費用6.8萬元等。

七、國有資產占用情況說明

2018年國有資產共282.9萬元，其中：房屋420.66平，金額251.39萬元 ；車輛1輛，金額22.66萬元；專用設備0臺，金額0萬元；其他23，金額8.85萬元。

八、預算績效情況（含重點項目預算的績效目標）說明

 2018年部門項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款77.6萬元。

九、政府采購安排情況說明

2018年部門預算中納入政府采購預算支出合計19.25萬元。其中：

1.貨物類9.55萬元。其中：其他辦公自動化設備購置9.55萬元。

2.服務類9.7萬元。其中：宣傳印刷9.7萬元。

3.工程類0萬元。其中：0萬元；0萬元。

十、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2018年“三公”經費預算6.24萬元，比上年預算增加（或減少）0萬元，下降（增加）0%。其中：

（一）因公出國（境）費預算0萬元，比上年預算增加（或減少）0 萬元，主要原因：     。

（二）公務接待費預算0.24萬元，比上年預算增加（或減少）0萬元，主要原因：無變動 。

（三）公務用車購置及運行維護費 6萬元，比上年預算增加（或減少）0萬元。其中：

1.公務用車購置費0 萬元，比上年預算增加（或減少） 0萬元，主要原因：無購置計劃 。

2.公務用車運行維護費6萬元，比上年預算增加增加（或減少）0萬元，主要原因：無變化  。

十一、政府性基金預算支出情況說明

本部門單位無政府性基金預算支出

 

第三部分  專業名詞解釋

 

（一）財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經費（單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”）和日常公用經費（單位用財政專戶管理資金安排的除人員經費以外的基本支出，主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（三）項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。

（四）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

（六）社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

（七）醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（十）因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十一）公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十二）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十三）機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

第四部分   鄂州市科學技術協會2018年部門預算表

附件：鄂州市科學技術協會2018年部門預算表