一、部門基本情況

（一）人員基本情況

編制人數4名；財政供養人數4名，其中：在職4名。

（二）部門主要職能

發揮高端人才優勢，組織科技工作者為經濟社會發展提供科技服務。負責院士專家工作站建設和日常管理服務工作，開展企業與院士專家技術對接活動；為企業自主創新提供服務，開展與企業相關的技術創新、人才培養、科普教育等服務活動，搭建企業科技創新平臺，促進科技成果轉化與運用及產學研合作；負責聯系市農技協工作； 承擔市科協交辦的其他工作。

（三）部門預算單位構成

市科技服務中心內設機構共1個，即辦公室。

二、2021年度主要工作任務

1、積極推進“互聯網＋科普”建設，利用科普信息化方式升級新時代科普工作。利用“科普鄂州”微信公眾號、廣播電臺欄目《身邊的科學》等信息化平臺，向市民群眾推送實用、權威的科普信息，實現常態化傳播、普及科學知識。

2、加強科普陣地建設，提升科普基礎設施的服務能力。做好市科技館免費開放工作，提供優質服務，發揮科普展教功能。更新、添置一批科普大篷車展品，更好服務基層群眾；搞好科普櫥窗的管理維護和內容更新，提升基層公共科普服務能力。

3、開展“全國科普日”、科技活動周、科技下鄉等大型主題科普活動，推動群眾性、社會性科普活動進學校、社區、機關、農村。

4、推進農村和城鎮社區科普工作。農業加強特色產業科普基地建設，助力鄉村振興戰略和區域特色支柱產業發展。?提升社區科普服務能力，服務文明創建。

5、開展青少年科技教育傳播及培訓、教育活動。

6、深化群眾性科普宣傳，開展科技志愿服務活動。通過送科技、送文化、送法律，普及科學知識，提升群眾科學文化素質，豐富基層群眾精神文化生活，提升社會治理水平。推進農村和城鎮社區科普工作。農業加強特色產業科普基地建設（臺灣農創園），助力鄉村振興戰略和區域特色支柱產業發展。 提升社區科普服務能力，服務文明創建。

7、設立科技工作者狀況調查站點，了解科技工作者思想動態，維護科技界穩定。

8、開展科技助力精準扶貧工作，組織省農科院專家來我市開展技術指導。

9、做好科技館展廳的免費開放、展品的更新、安全保障等工作。

三、部門財政撥款收支預算安排情況

（一）收入預算

2021年財政預算收入為65.17萬元，其中：一般公共預算收入65.17萬元，政府性基金收入0 萬元。

（二）支出預算

本年度支出預算65.17萬元，其中：基本支出35.17萬元，包括人員支出35.17萬元、公用支出0萬元。項目支出30萬元，其中.院士工作站經費30萬元。

按照支出功能分類科目，主要用于：科學技術支出56.17萬元、社會保障和就業支出4.2萬元、醫療衛生與計劃生育支出4.8萬元，住房保障支出0萬元。

按照支出經濟分類科目，主要用于：工資福利支出35.17萬元、商品與服務支出30萬元。

四、一般公共預算財政撥款支出預算情況

2021年一般公共預算財政撥款支出預算65.17萬元，其中：當年預算65.17萬元；上年結轉0元。主要安排情況如下：

（一）基本支出35.17萬元。其中：

1.人員經費35.17萬元，包括：

（1）工資福利支出35.17萬元，主要用于工資性支出、養老保險、醫療保險、住房補貼。

（2）對個人和家庭的補助支出0萬元，主要用于退休人員福利費、退休人員公務費及撫恤金。

2.公用經費0萬元，包括：一般公用支出、福利費、購置費、教育經費等，主要用于日常公用運行開支。

（二）項目支出30萬元。主要安排為：

院士工作站經費30萬元，主要用于企業技術需求調研、院士專家對接、項目跟蹤服務、典型宣傳推廣、網絡建設以及人才庫建設等與院士專家工作站創建相關的工作。

五、一般公共預算“三公”經費支出預算情況

2021年一般公共預算財政撥款資金安排“三公”經費預算0萬元。其中：

（一）因公出國（境）費預算0萬元。

（二）公務接待費預算0萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.公務用車購置費0萬元。

2.公務用車運行維護費0萬元。

六、政府性基金預算財政撥款支出預算情況

本部門單位無政府性基金預算。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2021年部門機關運行經費0萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、專用材料費、福利費、辦公設備購置費、教育經費、其他費用等。

（二）政府采購預算情況

按照現行政府采購管理規定，2021年部門預算中納入政府采購預算支出合計0萬元。包括：

1、貨物類0萬元。

2、服務類0萬元。

3、工程類0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

我單位沒有房屋資產使用的科技協會辦公樓；本年度本單位資產總計2.69萬元，其中流動資產合計0萬元，非流動資產凈值2.69萬元。流動資產包括：其它應收款0萬元。非流動資產主要是固定資產與無形資產凈值2.69萬元。其中：通用設備（電腦打印機空調）凈值2.69萬元。

（四）績效目標設置情況

2021年部門項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款30萬元。涉及1個一般公共預算財政撥款重點項目合計30萬元，占年初項目支出預算的100%。根據預算績效管理的要求，一是認真組織開展項目支出績效評價和部門整體支出績效管理體系和績效目標，加快建立績效導向的預算管理制度。二是在預算執行中，探索績效跟蹤監控，加強過程跟蹤監控，開展財政支出績效跟蹤評價，對部分專項資金實施績效自評和項目核查的基礎上實施跟蹤監控。三是在預算編制中強化評價結果應用，通過組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時反饋并要求改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。四是健全績效管理工作機制，完善績效報告與公開制度。

八、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經費（單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”）和日常公用經費（單位用財政專戶管理資金安排的除人員經費以外的基本支出，主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（三）項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。

（四）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

（六）社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

（七）醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（十）因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十一）公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十二）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十三）機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

附件：科技服務中心2021年部門預算公開表