通知公告
發布時間：2023-02-14
來源：鄂州市科學技術協會目錄
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支安排及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業名詞解釋
一、單位主要職責
發揮高端人才優勢，組織科技工作者為經濟社會發展提供科技服務。負責院士專家工作站建設和日常管理服務工作，開展企業與院士專家技術對接活動；為企業自主創新提供服務，開展與企業相關的技術創新、人才培養、科普教育等服務活動，搭建企業科技創新平臺，促進科技成果轉化與運用及產學研合作；負責聯系市農技協工作； 承擔市科協交辦的其他工作。
二、機構設置情況
科技服務中心內設辦公室。
三、預算收支安排及增減變化情況
1.預算收入情況（附表2）：2023年本年收入預計為48.90萬元，比上年減少17.95萬元,減少26.85%。其中，一般公共預算財政撥款收入48.90萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬，財政專戶管理資金收入0萬，上年結余結轉收入0萬，其他收入0萬元。
收入減少原因：由于2023年一名在職人員退休，減少人員經費12.03萬元、公用支出減少5.92萬元，共計減少基本支出17.95萬元。
2.預算支出情況（附表3）：2023年本年支出48.90萬元，比上年減少17.95萬元,減少26.85%。其中：基本支出18.90萬元，占總支出的39%；項目支出30萬元，占總支出的61%。本年支出構成為：一般公共服務支出45.30萬元，占本年支出94%；社會保障和就業支出1.2萬元，占本年支出2%；醫療衛生支出1.2萬元，占本年支出2%；住房保障支出1.2萬元，占本年支出2%。
支出增加原因：由于2023年一名在職人員退休，減少人員經費12.03萬元、公用支出減少5.92萬元，共計減少基本支出17.95萬元。
四、機關運行經費安排情況（附表6公用經費）
2023年機關運行經費預算總額為0萬元，與上年相比減少5.92萬元，減少100%。減少的原因主要是：鄂州市科技服務中心屬于公益二類單位，沒有公用支出預算。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況（附表7）
2023年“三公”經費一般公共預算總額0萬元，比上年預算增加0萬元，增長%，主要原因無，分別如下：
1.公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，增長0 %，主要原因無；
2.公務用車購置及運行費0萬元，比上年增加（減少）
萬元，增長（下降）0%，其中，一般公共預算公務用車購置費為0萬元,比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
3.因公出國出（境）費 0萬元，比上年比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無。
六、政府采購預算安排情況
根據政府采購相關法律法規要求，2023年我部門編制政府采購預算0萬元，比上年度增長0 %，預算增加的主要原因：無。
七、國有資產占用情況
部門國有資產占用情況：
預計2023年本單位新增資產情況：無。
2023年本部門計劃處置資產情況：無資產處置。
八、重點項目預算績效情況
（一）院士專家工作站建設
1、項目建設內容：加強與院士專家聯系，引進院士專家與我市企事業開展合作，在企事業建立院士和專家工作站，對建站企業進行支持補助。
2、項目預算情況
2023年院士專家工作站建設預算支出30萬元。
3、項目資金來源情況
2023年院士專家工作站建設預算資金來源于財政撥款。
2023年度項目績效總目標是：
成本指標：通過院士專家工作站建設，引進一批院士專家及其創新團隊與我市企業共建工作站，發揮進站院士、專家及其創新團隊等高端科技人才的引領作用，集聚創新資源，突破技術難題，加快技術創新體系建設，有效促進產學研緊密合作，進一步推動我市經濟轉型升級、加快創新驅動發展。預計2023年院士專家工作站建設預算支出30萬元。
產出指標：2023年院士專家工作站建設預算支出30萬元
效益指標：通過院士專家工作站建設，引進一批院士專家及其創新團隊與我市企業共建工作站，發揮進站院士、專家及其創新團隊等高端科技人才的引領作用，集聚創新資源，突破技術難題，加快技術創新體系建設，有效促進產學研緊密合作，進一步推動我市經濟轉型升級、加快創新驅動發展。
滿意度指標：不低于95%。
九、其他需要說明的情況
2023年鄂州市科學技術服務中心預算非稅收入14.2萬元。
- 專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經費（單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”）和日常公用經費（單位用財政專戶管理資金安排的除人員經費以外的基本支出，主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
（三）項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。
（四）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
（六）社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。
（七）醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
（十）因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
（十一）公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（十二）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（十三）機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
