通知公告
發布時間：2023-02-14
來源：鄂州市科學技術協會目錄
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支安排及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業名詞解釋
一、部門主要職責
1、弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。
2、開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展和經濟建設，推動決策科學化和民主化。
3、開展繼續教育和技術培訓工作。
4、普及科學知識，推廣先進技術，開展青少年科技教育活動。
5、表彰獎勵優秀科技工作者，舉薦人才，弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風尚；參與科技政策、法規的制定和宣傳工作，反映科技工作者的意愿和要求，維護科技工作者的合法權益，開展為科技工作者服務的活動。
6、開展科學論證、咨詢服務，提出決策建議，促進科學技術成果轉化，接受委托承擔項目評估、成果鑒定、參與全市性自然科學類、工程科學類及部分交叉科學類的專業技術職務資格評審等任務。
7、管理所屬的全市性自然科學類、工程科學類及部分交叉科學類的學會工作；對各區科協工作進行業務指導。
8、開展民間國際科技交流活動，發展同國外科技團體和科技工作者的友好交往。
9、興辦符合科協宗旨的社會公益性事業。
10、參與國家及人民團體、科技社團制定有關法規的工作。
11、宣傳科學技術是第一生產力的戰略思想，弘揚“尊重知識，尊重人才”的風尚，提高全民族的科技意識。
12、宣傳黨和政府的知識分子工作方針和政策；反映科技工作者的呼聲和要求；維護科技工作者的合法權益。
13、規劃、管理、監督和檢查科協主管的出版物，編輯、出版、宣傳科技工作者事跡的叢書。
14、組織、協調綜合性、多學科的重點課題學術交流研討活動。
15、協調和指導全市科協系統的科普工作；組織、協調全市科普團體工作。
16、組織開展社會化、群眾化的科普教育工作。
17、完成上級交辦的其它事項。
二、機構設置情況
本單位為主管部門，所屬兩個事業單位，分別是鄂州市科技館 鄂州市科學技術服務中心。
三、預算收支安排及增減變化情況
1.預算收入情況（附表2）：2023年本年收入預計為586.75萬元，比上年增加5.47萬元,增長0.94%。其中，一般公共預算財政撥款收入586.75萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬，財政專戶管理資金收入0萬，上年結余結轉收入0萬，其他收入0萬元。
收入增加原因：項目支出增加10.96萬元，主要是增加1個新項目，新館展教工程前期工作經費20.96萬元，同時科普經費項目減少10萬元預算資金，導致整個項目資金增加10.96萬元。
2.預算支出情況（附表3）：2023年本年支出586.75萬元，比上年增加5.47萬元,增長0.94%。其中：基本支出356.79萬元，占總支出的61%；項目支出229.96萬元，占總支出的39%。本年支出構成為：一般公共服務支出491.99萬元，占本年支出84%；社會保障和就業支出51.54萬元，占本年支出9%；醫療衛生支出19.03萬元，占本年支出3%；；住房保障支出24.20萬元，占本年支出4%。
支出增加原因：項目支出增加10.96萬元，主要是增加1個新項目，新館展教工程前期工作經費20.96萬元，同時科普經費項目減少10萬元預算資金，導致整個項目資金增加10.96萬元。
四、機關運行經費安排情況（附表6公用經費）
2023年機關運行經費預算總額為41.21萬元，與上年相比減少7.29萬元，下降15%。減少原因主是：在職人員減少3名。其中，辦公費2.85萬元，印刷費0.3萬元，水費0.04萬元，電費0萬元，郵電費0.50萬元，物業管理費0萬元，差旅費0.30萬元，因公出國(境)費用0萬元，維修(護)費 0.94萬元，會議費0.70萬元，培訓費0.15萬元，公務接待費0.70萬元，勞務費6.02萬元，委托業務費6.24萬元，工會經費3.83萬元，福利費7.68萬元，公務用車運行維護費0萬元，其他交通費9.66萬元，其他商品和服務支出0.80萬元，辦公設備購置費0萬元。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況（附表7）
2023年“三公”經費一般公共預算總額0.70萬元，比上年預算增加0.50萬元，增長250%，主要原因是2023年新科技館建成之前，邀請相關部門專家進行指導工作而發生的接待費用，分別如下：
1.公務接待費0.70萬元，比上年增加0.50萬元，增長250 %，主要原因是2023年新科技館建成之前，邀請相關部門專家進行指導工作而發生的接待費用；
2.公務用車購置及運行費0萬元，比上年增加（減少）
萬元，增長（下降）0%，其中，一般公共預算公務用車購置費為0萬元,比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
3.因公出國出（境）費 0萬元，比上年比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無。
六、政府采購預算安排情況
根據政府采購相關法律法規要求，2023年我部門編制政府采購預算10萬元，比上年度增長0 %，預算增加（減少）主要原因：無。其中：貨物類政府采購預算10萬元，主要是電腦、打印機、相機等支出；服務類政府采購預算0萬元，主要是第三方機構服務（物業管理服務，公務用車加油、保險服務，信息技術服務，印刷費等支出）；工程類政府采購預算0萬元0。
七、國有資產占用情況
部門國有資產占用情況：
預計2023年本部門新增資產情況：新增黑白打印機12臺，價值4.4萬元、其他辦公設備2臺 ，價值1.6萬元、2臺相機，價值4萬元。
2023年本部門計劃處置資產情況：無資產處置。
八、重點項目預算績效情況
（一）科普經費
1、項目建設內容：科普項目組織實施時間為一年，項目概況如下：
（1）科普信息化工作：“科普鄂州”微信公眾號運行維護。鄂州市科學技術協會門戶網站維護更新。
（2）科普宣傳、推廣工作：在主流媒體開設科普宣傳、 科普宣傳櫥窗進行維護、更新。
（3）科普活動：開展各類經常性科普活動約80場次、舉辦全國科普日、科技活動周等大型主題科普活動。
（4）科技創新智庫建設：組織遴選科技創新類調研課題，資助一批優質課題， 形成一批高質量科技創新智庫成果，服務黨委政府科學決策。
2、項目預算情況
2023年科普經費預算支出110萬元。
3、項目資金來源情況
2023年科普經費預算資金來源于財政撥款。
2023年度項目績效總目標是：
成本指標：通過開展各類科教活動，建立科技創新智庫，預計2023年科普經費預算支出110萬元。
產出指標：2023年科普經費預算支出110萬元
效益指標：公民參與、理解、支持科技創新比例不斷提升，科技是第一生產力的理念深入人心，用科技創新促進經濟發展的社會氛圍日益濃厚。
滿意度指標：參加活動的受眾群體對各類科普宣傳教育活動滿意度不低于95%。
九、其他需要說明的情況
2023年科學技術協會非稅收入征收預計完成52.20萬元、部門管理的對各區轉移支付預算15萬元。
專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經費（單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”）和日常公用經費（單位用財政專戶管理資金安排的除人員經費以外的基本支出，主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
（三）項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。
（四）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
（六）社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。
（七）醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
（十）因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
（十一）公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（十二）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（十三）機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
