通知公告
發布時間：2023-05-17
來源：鄂州市科學技術協會| 2022年度市科技館運營維護維修及展品更新經費自評表 | ||||||||
| 單位名稱：鄂州市科技館 填報日期：2023年5月17日 |
| 項目名稱 | 市科技館運營維護維修及展品更新經費 | |||||||
| 主管部門 | 鄂州市科學技術協會 | 項目實施單位 | 鄂州市科技館 | |||||
| 項目類別 | 1、部門預算項目 ? 2、省直專項 □ 3、省對下轉移支付項目 □ | |||||||
| 項目屬性 | 1、持續性項目 ? 2、新增性項目 □ | |||||||
| 項目類型 | 1、常年性項目 ? 2、延續性項目 □ 3、一次性項目 □ | |||||||
| 預算執行情況（萬元） （20分） |
預算數（A） | 執行數（B） | 執行率（B/A） | 得分 | ||||
| （20分*執行率） | ||||||||
| 年度財政資金總額 | 64 | 54.94 | 85.84 | 17 | ||||
| 年度績效目標1(80分） | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | 得分 | ||
| 產出指標 | 數量指標 | 全年免費開放 | 不少于300天 | 300天 | 10 | |||
| 科普大篷車展教活動 | 不少于20次 | 16次 | 7 | |||||
| 質量指標 | 開展青少年的科普活動 | 提高普及率 | 穩步提升 | 10 | ||||
| 對展品進行維護維修 | 完好率90%以上 | 完好率90%以上 | 10 | |||||
| 成本指標 | 預算控制數 | ≤64萬元 | 54.94萬元 | 8 | ||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 公民科學文化素質 | 提升10% | 提升10% | 10 | |||
| 生態效益指標 | 生態文明理念和意識 | 提升10% | 提升10% | 10 | ||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 觀眾滿意度 | 大于90% | 大于90% | 10 | |||
| 總分 | 92分 | |||||||
| 偏差大或目標未完成原因分析 | 1、本項目預算執行情況中年初預算64萬，實際完成54.94萬，原因是2022年由于疫情房租減免及部分房屋未出租，導致未完成。 2、本項目未完成的是產出指標中的數量指標中科普大篷車展教活動年初目標值為20次，實際完成值為16次，原因是因2022年出現疫情，導致科普大篷車展教活動未按計劃完成。 |
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| 改進措施及 結果應用方案 |
本項目按照年初預算，全年免費開放不少于300天，加大科普大篷車下鄉力度，真正達到提高普及率的目的，讓公民增長科學知識?？萍际堑谝簧a力的理念深入人心，用科技創新促進經濟發展的社會氛圍日益濃厚。 | |||||||
備注：
1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。
2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。
3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。
4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。
| 績效自評項目公開情況統計表 | ||||
| 主管部門名稱：鄂州市科學技術協會 金額單位：萬元 |
| 序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 預算金額 | 網址鏈接 |
| 1 | 鄂州市科技館 | 市科技館運營維護維修及展品更新經費 | 64 |
